市住房公积金中心2017年度预算公开

添加时间:2017-05-05 14:34:33

邯郸市住房公积金管理中心部门主要职责及部门预算单位构成

     一、机构设置、部门职责等基本概况:

    我市住房公积金管理中心成立于2005年,是直属市政府管理的正县级自收自支事业单位,我中心现有县级领导1正3副1名纪检组长,人员编制131人。中心机关内设办公室、资金核算处、归集管理处、提取管理处、信贷管理处、信息技术处、财务处、政策法规处、执法处、纪检监察室、机关党委等11个业务处室;设归集服务大厅、提取服务大厅、信贷服务大厅3个便民服务大厅;下设15个直属管理的县(市、区)管理部,主要负责全市职工住房公积金的归集缴存、提取使用、会计核算和个人住房公积金贷款的审批、发放以及资金的运作保值等项工作。负责市直单位住房公积金归集、提取、贷款等管理;具体审核办理归集单位的职工个人住房公积金的缴纳和贷款的发放,加强贷款风险控制;负责住房公积金保值增值和增值收益解缴。    
    二、部门预算安排总体情况
    经邯郸市财政局核准,我单位2017年度预算收入总额为5235.63万元,全部为一般公共预算拨款。预算基本支出1465.05万元,其中人员经费1298.07万元,日常公用经费1298.07万元;预算项目支出3770.58万元。
    三、机关运行费安排情况
    2017年本部门机关运行经费预算为166.98万元,主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修(护)费、一般设备购置费、水费、电费、办公取暖费、物业管理费及其他费用等(具体金额见财政批复预算表),比2016年机关运行经费预算(149.34万元)增加17.64万元,增长11.8%,主要原因是2017年度预算中新增加24名正式在编人员致使相应公用经费增加。
    四、2017年度部门预算“三公”经费相关情况说明              
    2017年度“三公”经费预算合计107.87万元,其中一般预算公用经费拨款29.87万元,专项公用经费拨款78万元。较2016年度预算额度107.5万元增加0.37万元,原因是我新招录人员24人,一般公用经费拨款数有所增加。 
    五、绩效预算信息情况
    (一)年度绩效目标
    不断提高全市住房公积金归集覆盖面,严格落实国家及地方有关个人住房公积金贷款政策,满足缴存单位符合条件职工的公积金贷款需求,积极调配资金使用率,让符合支取条件的职工应提尽提。
    (二)实现年度绩效发展目标的保障措施
    1、积极督促公积金未建制单位尽快建制,保障职工正当权益;
    2、对应缴未缴或未能足额缴纳的单位,由中心执法部门对其进行监督执纪;
    3、科学调配住房公积金缴存资金,合理管控贷款风险;
    六、政府采购预算情况
    2017年度政府采购项目为大名、峰峰两管理部服务设施购置及装修,预算金额为1270万元。
    七、国有资产信息情况
    截止2016年末固定资产账面价值7397.48万元,其中房屋价值5869.87万元,车辆348.84万元,单价50万元以上设备167.44万元, 其他固定资产1011.33万元。
    八、专业名词解释
   (一)财政拨款收入: 指市级财政当年拨付的资金。
   (二)基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
   (三)项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   (四)“三公”经费: 纳入市级财政预算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
   (五)机关运行费: 为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置费等。
    九、其他需要说明的事项
    2017年度无政府性基金收支业务,也无政府性基金收支预算。2017年度无国有资本经营收支业务,也无国有资本经营收支预算。
    十、邯郸市住房公积金管理中心2017年度部门预算附表